公司原材料的質(zhì)量控制程序
原材料質(zhì)量控制程序：
1.目的
為了保證壓力管道元件的產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制材料的采購(gòu)，檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)追溯性、存放、發(fā)放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于公司生產(chǎn)的壓力管道元件用材料。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量保證工程師監(jiān)督材料控制過程。
3.2材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核供方提供的材料合格證書，指導(dǎo)材料標(biāo)識(shí)號(hào)的移置。
3.3 采購(gòu)部按顧客合同或訂單要求編制《采購(gòu)單》經(jīng)材料責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。由采購(gòu)部采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。
3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料的接收、報(bào)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)移置、保管、發(fā)放以及余料的回收。
3.6下料工負(fù)責(zé)領(lǐng)料、下料和標(biāo)記移置。
3.7檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)、標(biāo)記移植的驗(yàn)證。
3.8檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)安排材料的源頭檢驗(yàn)和驗(yàn)收檢驗(yàn)，處理不合格的材料。
3.9理化責(zé)任人負(fù)責(zé)必要的材料試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)。
4.材料的采購(gòu)
4.1生技部應(yīng)按顧客提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合同或訂單要求編制采購(gòu)單，并交材料責(zé)任人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)單應(yīng)注明所有要求。如：所用標(biāo)準(zhǔn)材料名稱、牌號(hào)、規(guī)格、交貨狀態(tài)、數(shù)量或重量及其它訂貨信息。
4.2采購(gòu)部應(yīng)從公司選定的《合格供方名錄》中選擇供方。當(dāng)顧客指定供方時(shí)，按顧客要求采購(gòu)。在選好供方后，采購(gòu)部應(yīng)按采購(gòu)單的要求與供方簽訂供貨合同，并跟進(jìn)供方進(jìn)度和售后服務(wù)。
4.3用于壓力管道元件生產(chǎn)的所有材料，均應(yīng)有制造商的材料證明書原件；或供應(yīng)商提供的加蓋其公章的、清晰可辨的材料證明書的復(fù)印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真按采購(gòu)單和送貨單進(jìn)行核對(duì)，規(guī)格、數(shù)量、重量等確認(rèn)無誤后，移到待驗(yàn)區(qū)。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員通知質(zhì)檢部做驗(yàn)收檢驗(yàn)。
4.5出口到歐盟國(guó)家的壓力管道元件，其原材料供應(yīng)商必須取得PED認(rèn)證證書。
5.材料檢驗(yàn)
5.1 同批次材料的規(guī)定
同材質(zhì)，同爐批號(hào)，同規(guī)格的鋼管為同一檢驗(yàn)批。
5.2源頭檢驗(yàn)
當(dāng)需要時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)派檢驗(yàn)員到供方做源頭檢驗(yàn)。被指派的檢驗(yàn)員應(yīng)按照合同或采購(gòu)單要求進(jìn)行檢驗(yàn)、審查文件等工作。源頭檢驗(yàn)之后，檢驗(yàn)員應(yīng)向質(zhì)保工程師及材料責(zé)任人匯報(bào)工作情況。源頭檢驗(yàn)不能取代進(jìn)廠驗(yàn)收檢驗(yàn)，也不能免除供應(yīng)商的責(zé)任。
5.3驗(yàn)收檢驗(yàn)
5.3.1原材料和輔件的檢驗(yàn)
A.不管是否做過源頭檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員都應(yīng)按采購(gòu)單或合同要求的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)為：材料制造商原始標(biāo)識(shí)、材質(zhì)證明書、規(guī)格、化學(xué)成份、機(jī)械性能外觀質(zhì)量等。
B.材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)時(shí)，由理化責(zé)任人組織理化人人員進(jìn)行理化試驗(yàn)并填寫理化報(bào)告單。并標(biāo)注與《材料報(bào)驗(yàn)單》相吻合的爐號(hào)。
C.理化試驗(yàn)員按試驗(yàn)規(guī)定的要求進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在《化學(xué)分析原始記錄》和《物理性能原始記錄》中，據(jù)此出具《化學(xué)分析報(bào)告》和《機(jī)械性能報(bào)告》。理化試驗(yàn)員對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
D.合格材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制《原材料入庫(kù)單》并移至合格區(qū)，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》要求做好標(biāo)識(shí)。納入公司物資管理。
E.在驗(yàn)收檢驗(yàn)期間，若發(fā)現(xiàn)材料或其質(zhì)量證明書上存在某些問題有待進(jìn)一步澄清，材料應(yīng)繼續(xù)保留在待驗(yàn)區(qū)。如果檢驗(yàn)的最終結(jié)果是不合格，材料應(yīng)移至不合格區(qū)并由倉(cāng)庫(kù)保管員在材料上標(biāo)注不合格標(biāo)記。按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.2分包件材料的檢驗(yàn)
A.當(dāng)用于分包件的材料由公司提供時(shí)，供方在生產(chǎn)過程中，應(yīng)按分包合同要求進(jìn)行流程號(hào)移置。在分包件交付公司后，成品倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)流程號(hào)進(jìn)行核對(duì)無誤后，成品倉(cāng)庫(kù)保管員通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)。
B.當(dāng)用于分包件的材料由供方自己采購(gòu)時(shí)，供方應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ū３謱?duì)原始材料標(biāo)識(shí)的追溯性。在分包件連同它們的原始材料證明書及其它質(zhì)量證明文件交付到公司后，按5.3.2（A）執(zhí)行。
5.4所有公司接受的材料和輔件，連同其文件由材料責(zé)任人審核后存檔。
6.爐號(hào)、流程號(hào)的標(biāo)識(shí)和追溯性
6.1材料驗(yàn)收檢驗(yàn)合格后，由原材料倉(cāng)庫(kù)保管員填寫《原材料入庫(kù)單》，并按此單，將爐號(hào)移置到材料上，并反應(yīng)到材料臺(tái)賬上，爐號(hào)移置不得損害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于壓力管道元件制作的材料，在下料前，由下料員將爐號(hào)抄寫在對(duì)應(yīng)的流程卡上，經(jīng)自檢和檢驗(yàn)員核對(duì)無誤后，開始下料。材料在下料到成品出廠前。整個(gè)流程要同步移置材料色標(biāo)。
6.3標(biāo)記應(yīng)移植到壓力管道元件完工后仍可看到的位置。互檢無誤后在《生產(chǎn)流程卡》上簽署姓名和日期。轉(zhuǎn)到下道工序。
6.4爐號(hào)、流程號(hào)的標(biāo)識(shí)和追溯性，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》執(zhí)行。
7.原材料存放管理
7.1存放區(qū)域和標(biāo)簽
A.材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分三個(gè)區(qū)域，即待檢區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，每個(gè)區(qū)域應(yīng)有標(biāo)志牌。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)工人將材料堆放到各自的區(qū)域。各種材料不得混放。
B. 原材料也可放在車間空地上，但應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，此時(shí)材料仍被視為處于倉(cāng)庫(kù)管理員的控制之下。
C. 奧氏體金屬材料不能與其它非奧氏體金屬材料接觸。
7.2產(chǎn)品保管和發(fā)放
A.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在其倉(cāng)庫(kù)《材料臺(tái)帳》上登記所接收的材料種類、名稱、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、重量、爐號(hào)或流程號(hào)等。
B.當(dāng)車間領(lǐng)用材料進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，無論材料存放在倉(cāng)庫(kù)或車間，操作人都應(yīng)在《流程卡》移植材料爐號(hào)等標(biāo)記，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)移植的爐號(hào)進(jìn)行核對(duì)，無誤后方可進(jìn)行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用時(shí)，由生技部計(jì)劃員填寫《材料代用單》，經(jīng)材料責(zé)任人同意并簽字后方可代用。必要時(shí)須經(jīng)過客戶同意。
8.2在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)所用材料與合同，訂單及標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。
1.目的
為了保證壓力管道元件的產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制材料的采購(gòu)，檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)追溯性、存放、發(fā)放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于公司生產(chǎn)的壓力管道元件用材料。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量保證工程師監(jiān)督材料控制過程。
3.2材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核供方提供的材料合格證書，指導(dǎo)材料標(biāo)識(shí)號(hào)的移置。
3.3 采購(gòu)部按顧客合同或訂單要求編制《采購(gòu)單》經(jīng)材料責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。由采購(gòu)部采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。
3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料的接收、報(bào)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)移置、保管、發(fā)放以及余料的回收。
3.6下料工負(fù)責(zé)領(lǐng)料、下料和標(biāo)記移置。
3.7檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)、標(biāo)記移植的驗(yàn)證。
3.8檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)安排材料的源頭檢驗(yàn)和驗(yàn)收檢驗(yàn)，處理不合格的材料。
3.9理化責(zé)任人負(fù)責(zé)必要的材料試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)。
4.材料的采購(gòu)
4.1生技部應(yīng)按顧客提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合同或訂單要求編制采購(gòu)單，并交材料責(zé)任人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)單應(yīng)注明所有要求。如：所用標(biāo)準(zhǔn)材料名稱、牌號(hào)、規(guī)格、交貨狀態(tài)、數(shù)量或重量及其它訂貨信息。
4.2采購(gòu)部應(yīng)從公司選定的《合格供方名錄》中選擇供方。當(dāng)顧客指定供方時(shí)，按顧客要求采購(gòu)。在選好供方后，采購(gòu)部應(yīng)按采購(gòu)單的要求與供方簽訂供貨合同，并跟進(jìn)供方進(jìn)度和售后服務(wù)。
4.3用于壓力管道元件生產(chǎn)的所有材料，均應(yīng)有制造商的材料證明書原件；或供應(yīng)商提供的加蓋其公章的、清晰可辨的材料證明書的復(fù)印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真按采購(gòu)單和送貨單進(jìn)行核對(duì)，規(guī)格、數(shù)量、重量等確認(rèn)無誤后，移到待驗(yàn)區(qū)。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員通知質(zhì)檢部做驗(yàn)收檢驗(yàn)。
4.5出口到歐盟國(guó)家的壓力管道元件，其原材料供應(yīng)商必須取得PED認(rèn)證證書。
5.材料檢驗(yàn)
5.1 同批次材料的規(guī)定
同材質(zhì)，同爐批號(hào)，同規(guī)格的鋼管為同一檢驗(yàn)批。
5.2源頭檢驗(yàn)
當(dāng)需要時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)派檢驗(yàn)員到供方做源頭檢驗(yàn)。被指派的檢驗(yàn)員應(yīng)按照合同或采購(gòu)單要求進(jìn)行檢驗(yàn)、審查文件等工作。源頭檢驗(yàn)之后，檢驗(yàn)員應(yīng)向質(zhì)保工程師及材料責(zé)任人匯報(bào)工作情況。源頭檢驗(yàn)不能取代進(jìn)廠驗(yàn)收檢驗(yàn)，也不能免除供應(yīng)商的責(zé)任。
5.3驗(yàn)收檢驗(yàn)
5.3.1原材料和輔件的檢驗(yàn)
A.不管是否做過源頭檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員都應(yīng)按采購(gòu)單或合同要求的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)為：材料制造商原始標(biāo)識(shí)、材質(zhì)證明書、規(guī)格、化學(xué)成份、機(jī)械性能外觀質(zhì)量等。
B.材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)時(shí)，由理化責(zé)任人組織理化人人員進(jìn)行理化試驗(yàn)并填寫理化報(bào)告單。并標(biāo)注與《材料報(bào)驗(yàn)單》相吻合的爐號(hào)。
C.理化試驗(yàn)員按試驗(yàn)規(guī)定的要求進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將結(jié)果記錄在《化學(xué)分析原始記錄》和《物理性能原始記錄》中，據(jù)此出具《化學(xué)分析報(bào)告》和《機(jī)械性能報(bào)告》。理化試驗(yàn)員對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
D.合格材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制《原材料入庫(kù)單》并移至合格區(qū)，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》要求做好標(biāo)識(shí)。納入公司物資管理。
E.在驗(yàn)收檢驗(yàn)期間，若發(fā)現(xiàn)材料或其質(zhì)量證明書上存在某些問題有待進(jìn)一步澄清，材料應(yīng)繼續(xù)保留在待驗(yàn)區(qū)。如果檢驗(yàn)的最終結(jié)果是不合格，材料應(yīng)移至不合格區(qū)并由倉(cāng)庫(kù)保管員在材料上標(biāo)注不合格標(biāo)記。按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.2分包件材料的檢驗(yàn)
A.當(dāng)用于分包件的材料由公司提供時(shí)，供方在生產(chǎn)過程中，應(yīng)按分包合同要求進(jìn)行流程號(hào)移置。在分包件交付公司后，成品倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)流程號(hào)進(jìn)行核對(duì)無誤后，成品倉(cāng)庫(kù)保管員通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)。
B.當(dāng)用于分包件的材料由供方自己采購(gòu)時(shí)，供方應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ū３謱?duì)原始材料標(biāo)識(shí)的追溯性。在分包件連同它們的原始材料證明書及其它質(zhì)量證明文件交付到公司后，按5.3.2（A）執(zhí)行。
5.4所有公司接受的材料和輔件，連同其文件由材料責(zé)任人審核后存檔。
6.爐號(hào)、流程號(hào)的標(biāo)識(shí)和追溯性
6.1材料驗(yàn)收檢驗(yàn)合格后，由原材料倉(cāng)庫(kù)保管員填寫《原材料入庫(kù)單》，并按此單，將爐號(hào)移置到材料上，并反應(yīng)到材料臺(tái)賬上，爐號(hào)移置不得損害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于壓力管道元件制作的材料，在下料前，由下料員將爐號(hào)抄寫在對(duì)應(yīng)的流程卡上，經(jīng)自檢和檢驗(yàn)員核對(duì)無誤后，開始下料。材料在下料到成品出廠前。整個(gè)流程要同步移置材料色標(biāo)。
6.3標(biāo)記應(yīng)移植到壓力管道元件完工后仍可看到的位置。互檢無誤后在《生產(chǎn)流程卡》上簽署姓名和日期。轉(zhuǎn)到下道工序。
6.4爐號(hào)、流程號(hào)的標(biāo)識(shí)和追溯性，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》執(zhí)行。
7.原材料存放管理
7.1存放區(qū)域和標(biāo)簽
A.材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分三個(gè)區(qū)域，即待檢區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，每個(gè)區(qū)域應(yīng)有標(biāo)志牌。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)工人將材料堆放到各自的區(qū)域。各種材料不得混放。
B. 原材料也可放在車間空地上，但應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，此時(shí)材料仍被視為處于倉(cāng)庫(kù)管理員的控制之下。
C. 奧氏體金屬材料不能與其它非奧氏體金屬材料接觸。
7.2產(chǎn)品保管和發(fā)放
A.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在其倉(cāng)庫(kù)《材料臺(tái)帳》上登記所接收的材料種類、名稱、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、重量、爐號(hào)或流程號(hào)等。
B.當(dāng)車間領(lǐng)用材料進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，無論材料存放在倉(cāng)庫(kù)或車間，操作人都應(yīng)在《流程卡》移植材料爐號(hào)等標(biāo)記，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)移植的爐號(hào)進(jìn)行核對(duì)，無誤后方可進(jìn)行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用時(shí)，由生技部計(jì)劃員填寫《材料代用單》，經(jīng)材料責(zé)任人同意并簽字后方可代用。必要時(shí)須經(jīng)過客戶同意。
8.2在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)所用材料與合同，訂單及標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。
不銹鋼管廠家：溫州浙輝鋼業(yè)有限公司，專注高品質(zhì)不銹鋼鋼管制造。發(fā)表于：2018-06-24